FAQ - Perguntas frequentes !

Caso tenha mais alguma dúvida entre em contato.

O lançamento da nota fiscal pode ser feito de 3 formas: 
1- Pela ela tela do pedido no menu Vendas > Pedidos, clicando no botão gerar NFe.
2- Pode ser feita no Meu Faturamento > Pedidos a Faturar clicando no botão gerar NFe.
3- Também pode ser digitado na própria tela de digitação no menu Faturamento > Digitação.

A etiqueta do correio deve ser gerada na tela do pedido no meu Vendas > Pedidos na aba Correios onde deve informar os dados da etiqueta e da embalagem, nesta tela tem a opção de imprimir a etiqueta.

O lançamento do estoque deve ser feito no menu Estoques > Lançamentos.
Quando o pedido de compra é baixado também é feita a entrada no estoque automaticamente ou no lançamento da notas de entrada.

O Inventário deve ser lançado no menu Estoques > Inventário.

O cadastro de usuários deve ser feito no menu Manutenção do Menu Flex > Cadastro de usuário.

Os documentos devem ser laçados no menu Financeiro > Documentos.

Para cadastrar um novo produto, acesse o menu Cadastros > Itens > Produtos, ou se a sua loja virtual tem integração com o nosso ERP ao cadastrar na loja virtual já é cadastrado automaticamente no sistema.

Para cadastrar um novo cliente ou destinatário acesse o menu Cadastros > Destinatários, ou se a sua loja virtual tem integração com o nosso ERP ao cadastrar na loja virtual já é cadastrado no sistema Harsy automaticamente.

Se você possui o Unidanfe instalado na máquina, ao visualizar o a Danfe automaticamente é enviada um e-mail para o cliente com o a Danfe em PDF para o cliente.

Para cadastrar o e-mail do remetente deve acessar o Menu Utilidades > Configuração da DANFE > E-mails > Botão remetentes > Botão Incluir, feito isso cadastre os dados do destinatário.

Deve acessar o menu Faturamento/Digitação selecione o emitente a série e o número da nota, então vá até a aba Carta de Correção e informe os dados, feito isso pode clicar em transmitir e Imprimir a Carta.

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